广元市档案馆2021年部门预算编制说明
一、市档案馆基本职能及主要工作
（一）基本职能。贯彻落实党的路线方针政策和有关档案管理的法律、法规、规章制度，做好档案“收、管、用”，维护档案完整与安全，保守党和国家秘密。依法接收市级各机关、团体、事业单位、国有企业及其下属单位的档案；接收市级重大活动等形成的档案；征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案、资料，开展主动建档存史工作。组织实施馆藏档案整理、鉴定、保管、保护、解密、划控、开放和销毁工作。负责馆藏档案信息化，推动数字档案馆和市级档案、资料目录中心建设，依法接收电子档案，建立电子文件备份中心，确保数字档案资源安全。开展档案利用工作，依法向社会提供档案、资料和已公开的现行文件，开展民生档案等跨馆查档服务。负责馆藏档案资源开发工作，开展档案资政服务，编研档案史料，开发档案文化产品，举办档案展览，建设管理爱国主义教育基地，开展档案社会宣传教育。组织开展档案学术研究、馆际合作和业务交流。对县（区）档案馆业务进行指导。完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）2021年重点工作。配合开展精准扶贫档案指导和验收。做好新冠肺炎疫情档案资料移交进馆前的指导和验收工作。积极推进数字档案馆建设，完善档案案卷级、文件级和全文3个数据库。加强档案文化建设，开展庆祝建党100周年系列活动，推荐红色珍档、制作视频，参与举办红色珍档展览。强化档案资源建设，开展市本级立档单位档案资源调查。加强档案实体和档案信息安全管理，确保档案绝对安全。围绕为民服务解难题，做好档案查阅利用工作，不断提高窗口服务质效；充分发挥爱国主义教育基地作用，做好对外宣传服务。开展馆藏档案、资料清理盘点工作；做好国家重点档案目录体系建设和《抗日战争档案汇编·广元卷（三）》项目申报和编纂工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，广元市档案馆部门预算仅包括馆本级预算。
市档案馆总编制32名，其中全额事业编制30名，工勤编制2名。在职人员总数29人，其中全额事业人员28人，工勤人员1人；退休人员25人。固定资产总额4662万元。
三、市档案馆2021年财政拨款部门预算情况的总体说明
2021年部门预算收入总数583.9万元，较2020年部门预算收入总数539.48万元增长8.23%；2021年部门预算支出总数583.9万元，较2020年部门预算支出总数539.48万元增长8.23%。
部门基本支出预算488.25万元，其中：人员支出412.05万元，公用支出76.2万元。
部门专项项目预算95.65万元(明细项目见附表)。
部门政府采购预算6.8万元，其中：信息安全设备1.8万元，存储设备5万元。
2021年财政拨款收支总预算583.9万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入583.9万元；支出包括：一般公共服务支出496.35万元、社会保障和就业支出34.62万元、卫生健康支出16.72万元、住房保障支出36.21万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。2021年一般公共预算当年拨款583.9万元，比2020年预算数539.48万元增长44.42万元，增长8.23%。变动的主要原因是2020年新增人员2名，人员和日常公用经费随之增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务（类）支出496.35万元，占85.01%；社会保障和就业支出34.62万元，占5.93%；卫生健康支出16.72万元，占2.86%；住房保障支出36.21万元，占6.2%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1．一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）2021年预算数为400.7万元，比2020年预算数增加39.07万元，变动的主要原因是新增2名人员。主要用于保障市档案馆机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，以及办公费、差旅费、培训费、维修（护）费、其他交通费用等公用经费。
2．一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为0.5万元，比2020年减少3.22万元，变动的主要原因是脱贫攻坚帮扶工作结束。主要用于乡村振兴战略第一书记工作经费。
3．一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）2021年预算数为95.15万元，比2020年减少1.24万元，变动的主要原因是档案数字化工作结束。主要用于市档案馆综合大楼运行、档案信息化建设、档案保护与征集、爱教基地改版及宣传项目支出。
4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021预算数为1.19万元，比2020年减少2.61万元，变动的主要原因是无退休人员医疗费补助。用于市档案馆退休人员活动支出。
5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为33.43万元，比2020年增加2.57万元，变动的主要原因是2020年新增2名人员。主要用于市档案馆在职人员基本养老保险缴费支出。
6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为16.72万元，比2020年增加2.25万元，变动的主要原因是新增2名人员。主要用于市档案馆在职人员医疗保险支出。
7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为36.21万元，比2020年增加5.12万元，变动的主要原因是新增2名人员。主要用于市档案馆在职人员住房公积金支出。
五、2021年一般公共预算基本支出情况说明
市档案馆2021年一般公共预算基本支出488.25万元，其中：人员经费412.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费76.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
（一）因公出国（境）经费。我馆2021年未安排出国（境）任务。
（二）公务接待费。2021年预算安排2万元，较2020年预算减少1万元，下降33%，变动的主要原因是继续本着厉行节约原则，严格控制公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费。市档案馆核定车编1辆，目前实际车辆保有量为1辆。2021年预算安排公务用车运行维护费5万元，较2020年预算持平，用于1辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出。
2021年财政未安排公务用车购置费。
七、2021年政府性基金预算收支及变化情况说明
市档案馆2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
市档案馆2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行情况。广元市档案馆2021年类型一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计488.25万元。
（二）国有资产占有使用情况。2021年，广元市档案馆共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
（三）政府采购情况。2021年，广元市档案馆安排政府采购预算6.8万元，其中：信息安全设备1.8万元，存储设备5万元。
（四）绩效目标设置情况。2021广元市档案馆实行绩效目标管理的项目5个涉及预算95.65万元，其中，一般公共预算95.65万元。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：指市档案馆机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（三）一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：指市档案馆机关未单独设置项级科目的其他项目支出。
（四）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：指市档案馆机关用于档案抢救、保护、修复，档案馆设备购置、维护，档案数字化等 方面的支出。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指市档案馆机关退休人员医疗费用支出。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
广元市档案馆
2021年3月15日