目 录
一、基本职能及主要工作...............................(2)
（一）广元市档案馆职能简介...........................(2)
（二）广元市档案馆2023年重点工作....................(2)
二、部门预算单位构成.................................(4)
三、收支预算情况说明.................................(4)
（一）收入预算情况...................................(4)
（二）支出预算情况...................................(4)
四、财政拨款收支预算情况说明.........................(4)
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....................(5)
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况...............(5)
（二）一般公共预算当年拨款结构情况...................(5)
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况...............(5)
六、一般公共预算基本支出情况说明.....................(6)
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.............(6)
（一）公务接待费与2022年预算相比....................(6)
（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比......(6)
（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比............(7)
八、政府性基金预算支出情况说明.......................(7)
九、国有资本经营预算支出情况说明.....................(7)
十、其他重要事项的情况说明...........................(7)
十一、名词解释.......................................(8)
一、基本职能及主要工作
（一）广元市档案馆职能简介
贯彻落实党的路线方针政策和有关档案管理的法律、法规、规章制度，做好档案“收、管、用”，维护档案完整与安全，保守党和国家秘密。依法接收市级各机关、团体、事业单位、国有企业及其下属单位的档案；接收市级重大活动等形成的档案；征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案、资料，开展主动建档存史工作。组织实施馆藏档案整理、鉴定、保管、保护、解密、划控、开放和销毁工作。负责馆藏档案信息化，推动数字档案馆和市级档案、资料目录中心建设，依法接收电子档案，建立电子文件备份中心，确保数字档案资源安全。开展档案利用工作，依法向社会提供档案、资料和已公开的现行文件，开展民生档案等跨馆查档服务。负责馆藏档案资源开发工作，开展档案资政服务，编研档案史料，开发档案文化产品，举办档案展览，建设管理爱国主义教育基地，开展档案社会宣传教育。组织开展档案学术研究、馆际合作和业务交流。对县（区）档案馆业务进行指导。完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）广元市档案馆2023年重点工作
2023年，将在市委坚强领导下，继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入学习党的二十大和省第十二次党代会、市第八次党代会精神，以“带活力团队，建模范机关，攻坚突破数字馆，聚力推动档案馆事业高质量发展”为主线，立足本职、务实创新，对标对表、踔厉奋发，切实促进各项工作全面夯实、全面进步、全面过硬、全面开新局。
一是深入学习贯彻党的二十大精神。学习宣传贯彻党的二十大精神是当前和今后一个时期全馆的首要政治任务，将结合党中央即将在全党开展的主题教育，周密制定计划，通过召开馆务会、中心组学习会、干部职工会、党员大会等方式，分层分类组织党员干部原文研读、集体学习、深入研讨，确保入脑入心。
二是旗帜鲜明加强党的政治建设。深刻领会“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信、做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。持续深入学习贯彻习近平总书记关于新时代档案工作重要指示批示精神，不断增强做好档案工作的使命感、责任感和荣誉感。
三是切实加强档案“四个体系”建设。深化档案领域“放管服”改革，不断完善办事指南和具体流程，提升档案政务服务便利化水平，积极助力营商环境提升。加强市委市政府重大发展战略和中心工作等重点领域档案收集，突出抓好与民生有关的档案管理，不断丰富馆藏档案资源。加快档案信息资源共享，全力推进数字档案馆建设，简化档案利用程序，满足人民群众的档案信息和档案文化需求。认真落实档案安全管理责任制，构建完善人防、物防、技防“三位一体”的档案安全防范体系，确保档案实体和信息绝对安全。
四是着力加强干部队伍建设。逗硬执行《科级及以下干部职工年度综合目标绩效考评办法》和《参公人员职级晋升综合评价积分办法》，将实绩考核结果作为干部年度考核、平时考核、绩效考评的重要依据，加大人才招引力度,持续优化干部队伍结构。不断加大党风廉政建设和反腐败工作力度，持续开展干部纪律作风整顿，为档案事业发展营造风清气正的政治生态。
二、部门预算单位构成
广元市档案馆为一级预算部门，代管市现行文件服务中心（事业单位），未独立核算。
三、收支预算情况说明
按照综合预算原则，我馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。我馆2023年收支总预算744.08万元,比2022年收支预算总数增加152.85万元，扣除一次性安排等因素后，同口径增加171.87，主要原因是新进人员较多，工资福利支出较上年增加。
（一）收入预算情况
广元市档案馆2023年收入预算744.08万元，其中：一般公共预算拨款收入744.08万元，占100%。
（二）支出预算情况
广元市档案馆2023年支出预算744.08万元，其中：基本支出649.16万元，占87.24%；项目支出94.92万元，占12.76%。
四、财政拨款收支预算情况说明
我馆2023年财政拨款收支总预算744.08万元,比2022年财政拨款收支总预算增加165.77万元，扣除一次性安排等因素后，同口径增加165.77万元，主要原因是新进人员增多，基本支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入744.08万元；支出包括：一般公共服务支出615.89万元、社会保障和就业支出59.4万元、卫生健康支出19.76万元、住房保障支出49.03万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市档案馆2023年一般公共预算当年拨款744.08万元，比2022年预算数增加171.87万元，主要原因是新进人员增多，人员经费和公用经费均相应增加。
（二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出615.89万元，占82.77%；社会保障和就业支出59.4万元，占7.98%；卫生健康支出19.76万元，占2.66%；住房保障支出49.03万元，占6.59%。
（三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）2023年预算数为520.97万元。主要用于保障市档案馆机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，以及办公费、差旅费、培训费、“三公”经费、其他交通费用等公用经费。
2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）2023年预算数为91.28万元。主要用于大楼运行维护项目经费51.4万元，档案保管保护与开发项目经费39.88万元。
3.一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为3.64万元，主要用于乡村振兴工作经费。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为57.84万元。主要用于基本养老保险支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保险和就业支出（项）2023年预算数为1.56万元。主要用于缴纳职工社会保险。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为19.76万元，主要用于缴纳按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为49.03万元，主要用于缴纳按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市档案馆2023年一般公共预算基本支出649.16万元，其中：人员经费561.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费87.5万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、党建经费、退休人员活动经费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市档案馆2023年“三公”经费财政拨款预算数6.1万元，其中：公务接待费2.3万元，公务用车购置及运行维护费3.8万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费与2022年预算相比减少0.7万元。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。较2022年减少0.7万元。
（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比减少0.2万元。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2023年安排公务用车运行维护费3.8万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障参加重大会议、外出调研、集体活动、寄送机要文件等公务活动出行。较2022年减少0.2万元。
（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比持平。
2023年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（出境）任务和计划。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市档案馆2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市档案馆2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，广元市档案馆机关运行经费财政拨款预算为649.16万元，比2022年预算增加176.68万元，上升37.39%。主要原因是新进人员增加，人员经费及公用经费均相应增加。
（二）政府采购情况
2023年，广元市档案馆安排政府采购预算10万元，主要用于书刊编研印刷。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，广元市档案馆共有车辆1辆，其中，定向保障用车1辆。单位价值100万元以上大型设备1台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年广元市档案馆部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的人员支出和基本支出。
（三）一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：指乡村振兴项目工作经费支出。
（四）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：指用于档案保管、保护、整理、开发，档案馆设备购置、维护，档案馆大楼日常运行及安全保障等方面的支出。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定档案事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）机关运行经费：基本工资、津贴补贴、绩效、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、党建经费、退休人员活动经费等支出。