一、基本职能及主要工作

　　主要职能职责：1、制定全市档案规章制度，并组织实施；监督、检查档案法律、法规贯彻执行，依法查处档案违法行为；2、制定全市档案事业发展的中长期规划和年度计划并组织实施；3、组织并指导全市档案理论、科研工作，逐步实现档案管理的标准化、科学化和现代化；4、负责全市档案宣传、档案教育以及档案干部的业务培训等工作；5、对所保存的档案进行科学的整理、保管和利用；6、组建全市档案资料目录中心；7、承办市政府交办的其他事项。

　　2015年主要工作:2015年是“十二五”收官年，是档案事业发展跨越年，也是档案人的丰收年。市档案局认真学习贯彻党的十八届四中、五中全会，习近平总书记系列重要讲话，省委和市委各次全会精神，紧紧围绕党委政府中心工作，切实加强班子和队伍思想政治建设，扎实开展“三严三实”专题教育，大力推进“三个体系”和档案馆“五位一体”功能建设，各项工作成绩显著，为全市经济社会发展作出了突出贡献。2015年我市档案工作获全省目标考核先进单位，排名第3。同时，经济科技、“三个体系”建设、数字档案馆（室）建设和文化建设四个单项工作获得先进单位，并有2项工作获创新项目奖。在人力资源和社会保障部、国家档案局共同举行的档案系统4年一度的表彰先进活动中，市局（馆）被评为先进集体。同时，市局还荣获市委授予的全市追赶跨越突出贡献奖，市委、市政府表彰的“三创”工作先进集体。市馆被国家档案局报道为全国“最美档案馆”。

　　二、部门概况

　　市档案局为市政府直属事业单位（参照公务员法管理），财政一级预算部门，人员编制为35人，实际在职人员为33人，内设六科一室一中心，其中市现行文件中心为全额财政拨款的事业单位。

　　三、收支决算总体情况

　　2015年本单位收入决算总额为1083.84万元，其中：当年财政拨款收入 635.65万元，其他收入448.19万元。收入决算总额较2014年下降 47.45 %。

　　2015年本单位支出决算总额为1686.25万元，其中：一般公共服务支出1547.48万元，社会保障和就业 89.53 万元，医疗卫生与计划生育支出17.08万元，住房保障支出32.17万元。年末结转和结余300.25万元。支出决算总额较2014年增长 24.55 %。

　　收入总额下降的主要原因档案馆修建财政拨款减少，支出总额增长的主要原因档案馆大楼修建工作进入决算，工程进度款支出增加。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　2015年财政拨款支出共计672.29万元。其中，基本支出452.46万元，主要用于职工工资，行政运行，退休费，医疗保险、住房公积金支出；项目支出219.83万元，主要用于档案馆档案数字化扫描加工，档案保管保护、抢救、征集、编研等业务工作，档案馆综合大楼运行支出。

    按支出功能分类主要用于以下方面：

　　（一） 一般公共服务支出533.52万元，主要用于人员工资，行政运行，办公设备购置；

　　（二） 社会保障和就业支出 89.53 万元，主要用于人员退休费发放；

　　（三） 医疗卫生与计划生育支出17.08万元，主要用于人员的医疗保险支出；

　　（四） 住房保障支出32.17万元；主要用人员住房公积金支出。

　　五、财政拨款“三公”经费支出情况

　　2015年财政拨款“三公”经费支出19.31万元，完成年初预算的75.87%，较2014年下降 57.99 %。

　　（一）因公出国（境）经费

　　2015年我局未发生因公出国（境）费用。

　　（二）公务接待费

　　2015年公务接待费 7.62 万元,较2014年决算数下降 42.40 %，主要原因是2014年我局创建国家一级档案馆及县区接待的费用减少。

　　公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待 56 批次，508人，共计支出7.62万元，具体开支内容包括：接待国家、省档案局各项检查、调研1.98万元，各市、地（州）档案局交流学习2.44万元，各县区工作汇报、学习交流等事项3.20万元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2015年公务用车购置及运行维护费11.69万元,较2014年决算数下降64.28 %，主要原因是2014年购置公务用车1辆。

　　2015年车辆运行维护费支出11.69万元，用于会议、档案业务工作调研、检查，扶贫工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

　　六、其他重要事项的说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2015年使用一般公共预算财政拨款安排的支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计40.08万元。

　　（二）政府采购支出情况

　　本部门2015年政府采购货物8.29万元、服务43.9万元。

　　政府采购货物均在本地小型企业广元冷气购置空调、四川永天信息技术有限公司购置机房设备、广元市苏宁电器购置电视机、广元市利州区现代永亨办公用品经营部购置库房除湿机、书车、信报箱等。

　　采用协议供货广元冷气购置空调0.4万元，四川永天信息技术有限公司购置机房设备2.96万元，广元市利州区现代永亨办公用品经营部购置库房除湿机、书车、信报箱4.13万元，广元市苏宁电器购置电视机0.8万元；采用政府分散采购档案馆档案数字化扫描加工服务，中标价为43.9万元，年末共支出8.78万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2015年底，共有车辆 2 辆。其中，一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车    辆；单价200万元（含）以上的设备 0 台。

　　附件：四川省广元市档案局（本级）.xls

广元市档案局

2016年9月7日