（一）主要职能。

1、贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策；制定全市档案规章制度，并组织实施；监督、检查档案法律、法规的贯彻执行，依法查处档案违法行为；2、制定全市档案事业发展的中长期规划和年度计划并组织实施；3、组织并指导全市档案理论、科研工作，逐步实现档案管理的标准化、科学化和现代化。对本市各级各类档案馆、机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作进行监督和指导；4、负责全市档案宣传、档案教育以及档案干部的业务培训，指导全市档案人员队伍建设，负责全市档案专业技术职务评审工作的组织实施；5、收集和接收市档案馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；对所保存的档案进行科学的整理、保管和利用；采取各种形式开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案，编辑出版档案史料，为经济建设、社会发展和科学研究服务。6、组建全市档案资料目录中心，建立档案信息搜集、存储、检索、传播交流网络。7、承办市政府交办的其他事项。

（二）2016年重点工作完成情况。

2016年，在市委、市政府的坚强领导下，市档案局始终坚持围绕中心、服务大局，扎实开展“两学一做”学习教育，大力推进“三个体系”和档案馆“五位一体”功能建设，聚焦脱贫攻坚任务，各项目标任务全面或超额完成。我局连续3年荣获全省档案工作目标管理先进单位，法治建设、馆库建设、精准扶贫档案、档案安全管理、宣传与文化建设等工作得到国家档案局、省档案局和市委、市政府有关领导的肯定认可并在全国、全省性工作会议上作经验交流，公文处理、机构编制、机关党建、公务员统计等工作受到市委办及相关单位表扬。2016年档案馆灾后重建工程结算审计和财务决算审计全部结束。档案全文数字化扫描加工处理已完成198.8万页，完成文件级目录30余万条。

二、部门概况

市档案局为市政府直属事业单位（参照公务员法管理），财政一级预算部门。市档案局代管的市现行文件中心为全额财政拨款的事业单位。

三、收支决算总体情况

2016年市档案局本年收入合计945.70万元，其中：财政拨款收入945.41万元，占97%，其他收入0.29万元，占3%。

2016年市档案局本年支出合计867.45万元，其中：基本支出505.84万元，占58.31%；项目支出361.61万元，占41.69%。

四、财政拨款收支决算情况

市档案局2016年度财政拨款收入总决算764.14万元。与2015年相比，财政拨款收入总计减少27.14万元，下降3.55%。2016年度财政拨款支出总决算688.86万元。与2015年相比，财政拨款支出总计增加16.57万元，增长2.46%。年末财政拨款结转75.28万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市档案局2016年度一般公共预算财政拨款支出688.86万元，占本年支出合计的90.15%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加16.57万元，增长2.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

市档案局2016年一般公共预算财政拨款支出688.86万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出585.14万元，占84.95%；文化体育和传媒支出15.30万元，占2.22%；社会保障和就业支出43.55万元，占6.32%；医疗卫生与计划生育支出18.69万元，占2.71%；住房保障支出26.18万元，占3.80%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为417.43万元，完成预算99.90%，决算数小于预算数的主要原因是办公费未结算。

2. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）:2016年决算数为167.72万元，完成预算71.10%，决算数小于预算数的主要原因是档案数字化扫描加工项目未实施完成。

3. 文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:2016年决算数为15.30万元，完成预算61.20%，决算数小于预算数的主要原因是项目执行中。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:2016年决算数为43.55万元，完成预算98.61%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。
　　5. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2016年决算数为18.69万元，完成预算98.62%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。
　　6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:2016年决算数为26.18万元，完成预算98.79%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

市档案局2016年一般公共预算财政拨款基本支出505.85万元，其中：

人员经费454.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费50.91万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

市档案局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.52万元，完成预算61.78%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为8.70万元，完成预算75.65%；公务接待费支出决算为5.82万元，完成预算48.50%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公车改革后，1辆公务车辆上缴国资委；以及国家、省局检查及调研工作和各市州档案局业务交流减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少4.79万元，下降24.82%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少3万元，下降25.62%；公务接待费支出决算减少1.79万元，下降23.56%。增减变动的主要原因是公车改革后，1辆公务车辆上缴国资委；以及国家、省局检查及调研工作和各市州档案局业务交流减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算8.70万元，占59.92%；公务接待费支出决算5.82万元，占40.08%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

无

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费8.7万元,截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

公务用车运行维护费支出8.7万元。主要用于下基层主要工作调研、省、市重要会议及帮扶工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费5.82万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待40批次，529人，共计支出5.82万元，具体内容包括：接待国家及省局检查和调研业务工作1.56万元，接待各市州档案局学习交流工作1.2万元，接待县区档案局汇报工作、学习交流等3.06万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

无

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，市档案局机关运行经费支出50.91万元，比2015年增加10.83万元，增长27.02%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，市档案局政府采购支出总额72.24万元，其中：政府采购货物支出23.08万元、政府采购服务支出49.16万元。主要用于档案平台软件购置及档案数字化扫描加工服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，市档案局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金50万元，覆盖率达到100%。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：主要是银行利息收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：指单位的人员工资及日常工作基本支出。

5.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：指档案资料征集，档案抢救、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面支出。

6.文化体育与传媒（类）文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指档案馆大楼的运行经费。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位为职工缴纳的并轨养老保险。

8. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指单位为职工缴纳的医疗、生育、工伤、失业保险。
　　9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指单位为职工缴纳的住房公积金。

10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四川省广元市档案局（本级）.xls